Kosten pro Mitarbeiter realistisch einschätzen
Die Entscheidung für eine neue Stelle ist eine der teuersten Entscheidungen, die ein Unternehmen treffen kann. Gehalt, Nebenkosten, Einarbeitungszeit und Produktivitätsverlust in den ersten Monaten summieren sich schnell, oft ohne dass vorher klar ist, ob das Umsatzwachstum diese Kosten überhaupt trägt.
UNTERNEHMENSZAHLEN
8 %
DIE GEPLANTE NEUE STELLE
3 Monate
30 %
Schätzwert: Anteil vom Umsatz, der nach variablen Kosten übrig bleibt.
BELASTUNGSINDIKATOREN IM TEAM
8 Std.
5 %
12 %
UMSATZ / MITARBEITER
…
aktuell
PERSONALKOSTENQUOTE
…
Anteil am Umsatz
ZUSÄTZL. PERSO.KOSTEN P.A.
…
für die neue(n) Stelle(n)
BREAK-EVEN WACHSTUM
…
nötiges Umsatzwachstum
Wie sich die Vollkosten der neuen Stelle zusammensetzen
| Bruttojahresgehalt | … |
| + Lohnnebenkosten (Arbeitgeberanteil, ca. 21 %) | … |
| + Produktivitätsverlust während Einarbeitung | … |
| = Vollkosten pro neuer Stelle (Jahr 1) | … |
Annahme: In der Einarbeitungszeit arbeitet die neue Stelle im Schnitt mit 50 % Produktivität. Die andere Hälfte der Zeit fließt in Kosten ohne vollen Gegenwert.
Trägt das Umsatzwachstum die neue(n) Stelle(n)?
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Wie stark steht das Team unter Druck?
ÜBERSTUNDEN
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KRANKENSTAND
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FLUKTUATION
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